第11章 梳理（2/2）

江涛脸色微变，拿出当时的《整改记录》：“是我对接的，当时供应商武汉阳逻水泥厂送的是‘’批次水泥，但提供的检测报告是‘’批次的。我们现场验收时没仔细核对批次号，直到搅拌站检测时才发现，导致已经进场的 20吨水泥全部封存，重新采购又耽误了 3天工期——这是我们供应部‘验收流程不规范’，也暴露了采购部‘未要求供应商随货提供对应批次报告’的问题。”

“不止如此。”老吴补充道，“当时采购合同里只要求‘供应商提供检测报告’，没明确‘报告需与送货批次一致’，供应商才敢用旧报告蒙混过关。而且后续追溯时发现，该供应商之前就有过‘批次不符’的情况，只是没纳入供应商评级，才导致问题重复发生。”

罗明的表情严肃起来，在白板上写下“流程缺失”：“这个问题的教训很深刻——批次不符可能导致质量隐患，比如不同批次的水泥强度差异，会影响混凝土性能。整改措施分两步：一是小张牵头制定《材料进场验收管理流程》，明确‘三核对’要求：核对‘送货单批次号-检测报告批次号-实物标识批次号’，三者一致才能验收，不一致的当场拒收，并同步报采购部追责；流程里还要明确验收记录的留存要求，‘每批次验收需拍摄送货单、报告、实物标识的合影，存入项目档案’，本周内完成流程初稿，报我审核后执行。二是采购部在后续下单时，必须在采购单和合同中明确‘供应商需随货提供对应批次的检测报告（加盖 cma章）’，未提供或批次不符的，视为违约，按合同约定追责。”

小张立刻拿出笔记本记录：“三核对：送货单-报告-实物；验收合影存档；本周内出流程初稿。”他抬头时语气坚定，“罗部长您放心，这次一定把流程定细，避免再出类似问题。”

会议接近尾声，罗明拿起笔记本，开始逐项明确任务闭环要求：“今天会议梳理的 8项问题，已拆解为 3项核心整改任务，每项任务都明确了责任人、完成时限和验收标准。后续按‘周例会+月复盘’机制推进：每周三下午召开进度会，责任人汇报任务进展；每月底形成《整改进展报告》，报公司‘材料体系优化专项工作组’审核。所有任务必须在月底前完成，确保整改落地见效——这既是落实公司‘提质增效’的要求，也是为后续二期、三期项目筑牢材料质量防线。”